一、基础粘贴规范

纸张要求

使用公司统一规格的A4纸或财务专用粘贴单，确保无撕裂或损坏。

票据排列

- 方向：

正面朝上，从右至左、从上至下依次粘贴，保持横向鱼鳞状排列。

- 顺序：先贴大张票据，再贴小张；同类票据（如车票）需叠加粘贴。

粘贴技巧

- 使用固体胶均匀涂抹在票据背面指定区域（如阴影处），避免漏涂。

- 粘贴后需检查是否牢固，无气泡或褶皱，确保边缘对齐粘贴单左上角。

二、填写规范

信息核对

- 在粘贴单上清晰填写票据张数（大写）和合计金额（大小写），确保与票据内容一致。

- 金额填写需符合人民币大写规范（如壹仟元整写作“人民币（大写）： 壹仟元整”）。

分类汇总

- 按费用类别（如交通、餐饮）分列填写用途，完整表述为“动词+名词+量词”（如“购买火车票1张”）。

三、注意事项

票据预处理

- 若票据背面有粘性物质（如不干胶），需提前撕除，避免影响粘贴效果。

- 大张票据可折叠后统一粘贴，小张票据均匀分布。

装订要求

- 粘贴完成后需装订成册，使用回形针或线装订，确保装订线不外露。

- 装订前需检查所有票据是否完整，避免遗漏。

特殊情况处理

- 若票据金额较大，可先在粘贴单上分区域汇总，再整体粘贴。

- 多张票据金额合计超过报销限额时，需分批次申报。

四、常见问题规避

金额格式错误：

小写金额与人民币符号间不得有空格，且需与票据金额完全一致。

票据不达标：若票据破损严重，需联系财务部门补打。

通过规范操作，既能保证报销流程的合规性，又能提升票据的美观度，便于后续审核与装订。