关于出差车票报销，综合相关财务规范和操作流程，具体说明如下：

一、报销前提条件

合规票据：

需提供正规发票（如火车票、飞机票、出租车票等），且票据信息完整（含日期、金额、起止地等）。

公司政策：

严格参照公司财务制度，不同公司可能对报销标准、审批流程有具体规定。

二、报销所需材料

基础报销单

- 报销人姓名、工号、部门、职务等基本信息。

- 出差时间、地点、事由说明。

- 行程明细（出发/到达日期、城市、车次/航班号、票价等）。

票据附件

- 火车票/飞机票原件或扫描件/照片。

- 市内交通费需提供出租车发票，并注明起止地。

三、报销流程

填写报销单

- 按规范填写所有必填项，确保信息准确无误。

- 可附加说明（如补贴标准、金额等）。

审批流程

- 部门负责人审核签字。

- 财务负责人复核。

- 总经理审批通过后提交财务部门。

提交材料

- 将填写完整的报销单及票据一并提交。

四、注意事项

高铁票报销

- 高铁票可作为有效报销凭证，需在乘车后180天内到车站办理纸质报销凭证，或通过“票小小”等平台线上代取。

- 电子发票可直接用于报销。

超支处理

- 需控制在公司规定的报销标准内，超支部分需个人承担。

丢失凭证处理

- 若票据丢失，可经领导审批后，凭出差申请、电子客票复印件等材料报销部分金额（需符合公司规定）。

五、其他费用报销

住宿费、餐费：

需单独列明并附发票，按公司差旅标准报销。

车辆使用费：可包含油费、过路费、停车费等，需提供明细清单。

以上流程和注意事项需结合公司具体政策执行，建议报销前与财务部门确认最新要求。