关于报销单中火车票的填写规范，综合多个来源信息整理如下：

一、基础填写内容

基本信息

- 报销人姓名、部门、职位

- 报销日期（具体到年月日）

- 出发地与目的地（城市或地点名称）

- 乘车日期及车次/航班号

费用明细

- 票价：

填写火车票实际金额（含折扣或优惠后价格）

- 票据附件：附上火车票扫描件或照片

- 其他费用：如住宿费、餐费等需单独列明并合计

金额汇总

- 计算所有相关费用总和，以中文大写形式填写总金额

二、注意事项

分类规范

- 费用类型需明确标注为“交通费”或“差旅费”

- 长途汽车票、市内公交票等需单独分类

票据要求

- 确保票据清晰可辨，信息完整（如日期、车次、金额等）

- 电子票据需保存行程单作为辅助凭证

审批流程

- 填写完成后需经部门负责人、财务负责人签字确认

- 按公司规定提交财务部门审核

三、示例模板

| 项目 | 内容 | 示例 |

|------------|--------------------|---------------|

| 基本信息| 姓名：张三 | |

|| 部门：市场部| |

|| 日期：2024-12-18 | |

|| 出发地：北京| |

|| 目的地：上海| |

| 费用明细| 票价（元）：554.5| |

|| 类型：火车票| |

| 其他费用 | 餐饮费：500元 | |

| 总计 | 1054.5元 | |

| 票据附件| [火车票扫描件]| |

四、特殊说明

增值税发票：

需在税务申报时单独处理，附表二按类型填写

差旅补助：若涉及可单独列项

建议根据单位具体报销制度调整模板内容，确保与财务系统对接无误。