关于车票报销凭据的填写，需根据具体单位要求进行调整，但一般包含以下核心要素：
一、基础信息栏
标题 明确标注“车票报销单”或“差旅费报销单”。
报销人信息
包括姓名、工号/部门、职务等，用于费用归属认定。
报销日期
填写实际报销日期。
二、车票详情栏
行程信息
- 出发地与目的地： 填写具体城市或地点（如火车站/机场名称）。 - 日期与车次/航班号
- 票价与类型：填写实际支付金额及车票类型（如火车票、飞机票）。
票据附件 需附上车票原件或扫描件，并在备注栏注明“车票”字样。
三、费用汇总栏
总金额
计算所有车票金额总和（不含其他关联费用），填写阿拉伯数字。
大写金额
按照人民币大写规范填写（如壹仟贰佰元整）。
四、其他必要栏位
用途说明
简要说明费用用途（如出差、培训等）。
审批流程
部门负责人、财务负责人签字确认。
公司盖章
完成所有审批后，由公司公章或财务章确认。
示例模板（差旅费报销单）
| 项目 | 填写内容|
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| 标题 | 车票报销单 |
| 报销人信息| 姓名、工号、部门、职务 |
| 报销日期 | 2024年10月10日 |
| 行程明细 | 出发地：北京，目的地：上海，车次：G1234，票价：550元 |
| 总金额| ¥550.00 |
| 用途说明 | 因公出差 |
| 审批签字 | 部门负责人、财务负责人 |
注意事项
票据合规性：
确保车票为正规购票渠道取得，电子客票需在乘车前换取纸质凭证。
信息准确性：
所有信息需与原始票据保持一致，避免因填写错误导致报销失败。
附件规范：
发票或收据需清晰可辨，建议使用扫描件并标注“报销专用”。
不同单位可能对格式有特定要求，建议提前咨询财务部门确认。
