关于车票报销的填写规范，综合多个来源信息整理如下：
一、报销单基本结构
标题 明确标注“车票报销单”或“差旅费报销单”。
基本信息
- 报销人： 姓名、工号、部门、职务； - 报销日期
- 报销单号：公司统一编号。
车票信息 - 日期：
出发及到达日期，精确到年月日；
- 出发地与目的地：填写城市或交通枢纽名称；
- 票价：实际支付金额（含折扣或优惠后价格）；
- 车票类型：火车票填车次号，飞机票填航班号。
费用明细 - 总金额：
所有行程票价汇总；
- 其他费用：如住宿费、餐费、交通费等需单独列明。
审批流程 - 部门负责人、财务负责人签字确认；
- 公司盖章。
二、填写注意事项
信息准确性
- 所有日期、金额需与票据一致，避免涂改；
- 车票类型与票价需与购票凭证匹配。
票据要求
- 火车票需附扫描件或照片；
- 机票需附航空公司的官方票据。
规范表述
- 用途栏填写具体业务活动（如“出差”“业务考察”）；
- 总计行需划线注销（ⓧ）。
三、示例模板（差旅费报销单）
```
差旅费报销单
姓名：[姓名] | 部门：[部门] | 职务：[职务]
日期：[填写日期]
一、行程明细
| 日期 | 出发地 | 目的地 | 车票类型 | 票价（元） | 备注 |
|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 2024-10-01 | 北京 | 上海 | 高铁 | 1500 | 3人同行 |
| 2024-10-03 | 上海 | 广州 | 飞机 | 3500 | 商务会议 |
二、总金额
| 类型 | 金额（元） |
|----------|------------|
| 车票 | 5000 |
| 住宿费 | 2000 |
| 餐饮费 | 500|
| 合计| 8000 |
三、审批意见
部门负责人签字：[签字]
财务负责人签字：[签字]
日期：[填写日期]
[公司盖章]
```
四、补充说明
差旅费报销政策： 需符合公司差旅费标准，超出部分需特殊审批； 发票要求
附上证明材料：如行程单、发票、住宿登记表等。
建议根据公司具体财务规范调整表格内容，确保与财务系统对接无误。
