关于差旅费车票报销的粘贴规范，综合多部门公告及财务规范要求，具体操作方法如下：

一、票据粘贴规范

分类粘贴

- 将车票与其他类别票据（如住宿票）区分开，统一粘贴在差旅费报销单反面。

- 若存在其他原始凭证（如餐饮发票），需单独粘贴在专门的粘贴用纸上。

折叠与排列

- 长形票据需左下角齐底边对折，底边向上对齐，确保大小、长短与报销单一致。

- 短票据可横向排列，避免重叠，保持间距以便审核。

填写要求

- 在报销单指定位置填写车票信息，包括日期、金额、乘车人姓名等。

- 若车票无发票信息，需粘贴与报销单同规格的空白纸作为原始凭证。

二、其他注意事项

票据完整性

- 确保票据无涂改痕迹，所有必要信息（如发票代码、校验位）完整。

- 保留车票联和发票联，作为报销附件。

审批流程

- 粘贴完成后需由部门经理签字批准。

归档管理

- 报销单及票据需整理归档，便于后续查询和审计。

三、补充说明

若使用车票粘贴专用纸，需按纸张说明操作，确保车票信息清晰可辨。

不同单位可能有具体格式要求，建议提前咨询财务部门确认。

通过规范粘贴和完整申报，可提高报销效率，避免因票据问题影响报销进度。