报销火车票需要规范填写报销单并附上有效票据，具体要求如下：

一、报销单填写规范

基本信息栏

- 报销人姓名、工号、部门、职务等

- 报销日期（具体到年月日）

- 报销事由（如出差、公务接待等）

行程明细栏

- 日期：出发日期和到达日期，精确到具体时间

- 出发地与目的地：填写火车站或机场名称

- 车票类型：注明"火车票"

- 车次或航班号：对应车次号或航班号

金额栏

- 总金额：所有车票费用汇总

- 单张票据金额：需与车票面金额一致

其他注意事项

- 用途说明：需明确标注费用用途

- 附件要求：附上火车票扫描件或照片

- 审批流程：需部门负责人、财务负责人签字确认

二、增值税专用发票处理

取得增值税专用发票后，需在增值税申报表附表二中正确填写：

分类型填写

- 增值税专用发票：填入第35行，确认销售额、税额、不含税金额及票据数量

- 非增值税专用发票：填入第8b行，再依次填入第4、12、10行

数据核对

- 确保第12行汇总的税额与发票一致

- 第10行记录票据张数、金额、税额

三、其他费用补充

若涉及住宿费、餐费等其他差旅支出，需在报销单的"其他费用"栏单独列明。

四、报销流程

收集票据：

保留实体车票或电子票信息

填写单据：

按规范填写报销单并附发票

提交审批：

经部门负责人、财务负责人签字后提交

财务审核：

财务部门审核金额与票据一致性后报销

示例报销单模板

| 报销单编号 | 报销人 | 部门 | 日期 | 出发地 | 目的地 | 车次/航班号 | 票价 | 总金额 | 用途 | 附件 |

|------------|--------|------|------------|----------|----------|--------------|------------|--------|----------|----------|

| [编号] | [姓名] | [工号] | [日期]| [出发地] | [目的地] | [车次/航班号] | [票价]| [总金额] | [出差事由] | [发票扫描件] |

通过规范填写和流程操作，可确保报销凭证的合法性和有效性。