报销汽车票的费用通常需要经过以下步骤，具体流程可能因单位政策略有差异：

一、报销前准备

票据收集与整理

- 确保汽车票为正规发票，且加盖公章。

- 按时间顺序和行程整理票据，保留完整乘车记录。

补充材料

- 携带身份证、行程单（如出差审批单）等辅助材料。

二、报销流程

填写报销单

- 在费用报销单上详细填写：

- 报销人信息（姓名、部门、联系方式）

- 日期、事由（如业务出差、公私分明标注）

- 每张票据的日期、交通工具、金额等明细。

提交审批

- 按单位规定逐级提交审批：

- 部门主管（经理）初审

- 财务主管复核

- 总经理或更高层级审批。

三、财务审核与报销

财务审核

- 财务部门对票据真实性、金额准确性进行审核，核对后进入报销流程。

报销方式

- 报销金额通过银行转账或现金发放，需提供指定账户信息。

四、其他注意事项

票据要求：

优先使用电子发票（通过购票平台或车站窗口获取），避免因发票不合规导致报销失败。

报销时效：部分单位对票据有效期有要求（如30天），需在规定时间内提交。

差旅标准：若涉及差旅费，需附出差报告，部分单位按里程或标准补贴。

示例流程图

```

收集票据 → 填写报销单 → 部门主管审批 → 财务主管复核 → 总经理审批 → 财务付款

```

若材料齐全且审批通过，财务部门将处理报销款项。若遇审核不通过，需根据反馈补充材料或调整报销单。